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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 20/2018

CONVOCATORIA
Adquisicion de cuiertas para las movilidades de la Direccion de Talleres y Servicios
Dirección de Contrataciones
EXP:17-130-T/2018
12/03/2018
Sin Modalidad
De Bajo Monto
20/03/2018 11:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisicion de cuiertas para las movilidades de la Direccion de Talleres y Servicios

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Mitre 396 Este (5400), CAPITAL, San Juan
Mitre 396 Este (5400), CAPITAL, San Juan
12/03/2018 10:00
12/03/2018 10:00
$ 0,00
  

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Mitre 396 Este (5400), CAPITAL, San Juan
Mitre 396 Este (5400), CAPITAL, San Juan
12/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
11:00
11:00
  
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 cubiertas de 215 - 75 - 17,5
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (8,00)
Lugar de entrega: Ignacio Rodriguez 146 (S), Capital, San Juan - Teléfono: 0264 4224885 y 4211700, interno 370 / 371 (5400) CAPITAL		 NO NO 8,00 UNIDAD No especifico BIENES DE USO (4.0.0.00000) Bien de uso
2 cubierta de 265 - 75 - 16
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (6,00)
Lugar de entrega: Ignacio Rodriguez 146 (S), Capital, San Juan - Teléfono: 0264 4224885 y 4211700, interno 370 / 371 (5400) CAPITAL		 NO NO 6,00 UNIDAD No especifico BIENES DE USO (4.0.0.00000) Bien de uso
3 cubierta de 185 - 60 - R15
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (2,00)
Lugar de entrega: Ignacio Rodriguez 146 (S), Capital, San Juan - Teléfono: 0264 4224885 y 4211700, interno 370 / 371 (5400) CAPITAL		 NO NO 2,00 UNIDAD No especifico BIENES DE USO (4.0.0.00000) Bien de uso
4 cubierta de 195-70-15
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (4,00)
Lugar de entrega: Ignacio Rodriguez 146 (S), Capital, San Juan - Teléfono: 0264 4224885 y 4211700, interno 370 / 371 (5400) CAPITAL		 NO NO 4,00 UNIDAD No especifico BIENES DE USO (4.0.0.00000) Bien de uso
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 Forma de pago Dentro de los quince días de conformada la factura.

Dentro de los quince días de conformada la factura.
2 Mantenimiento de la oferta Veinte días.

Veinte días.
3 Plazo de entrega Quince días, caso contrario deberá justificarlo fehacientemente en su oferta.

Quince días, caso contrario deberá justificarlo fehacientemente en su oferta.
4 Otro Presentar Constancia de Inscripción en AFIP e Ingresos Brutos.

Presentar Constancia de Inscripción en AFIP e Ingresos Brutos.
5 Otro Cotizar con flete e impuestos incluidos, declarar correo electrónico valido para las notificaciones.

Cotizar con flete e impuestos incluidos, declarar correo electrónico valido para las notificaciones.
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:1 20/03/2018 11:00 LA PLATENSE S.A.   NO
CRO:2 20/03/2018 11:00 PEHUEN S.A.   NO
CRO:3 20/03/2018 11:00 EE SS EL SAUCE SRL   NO
CRO:4 20/03/2018 11:00 CARLOS Y ALBERTO RAVERTA   NO
Oficina de contratación
Dirección de Contrataciones
ACTO APERTURA
AAP:28/2018
20/03/2018 11:00
20/03/2018 11:30
Mitre 396 Este, CAPITAL, San Juan
Dirección de Contratacione
En informe técnico
Ofertas presentadas

LA PLATENSE S.A.

CRO:1
20/03/2018
$ 136.690,80
Peso argentino

Dentro de los quince días de conformada la factura.

Veinte días.

Quince días, caso contrario deberá justificarlo fehacientemente en su oferta.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada		 Unidad
medida		 Monto unitario Monto total Observaciones
1 cubiertas de 215 - 75 - 17,5 Principal 8 UNIDAD $ 8.491,50 $ 67.932,00  
2 cubierta de 265 - 75 - 16 Principal 6 UNIDAD $ 7.424,00 $ 44.544,00  
3 cubierta de 185 - 60 - R15 Principal 2 UNIDAD $ 3.002,20 $ 6.004,40  
4 cubierta de 195-70-15 Principal 4 UNIDAD $ 4.552,60 $ 18.210,40  

PEHUEN S.A.

CRO:2
20/03/2018
$ 75.886,00
Peso argentino

Dentro de los quince días de conformada la factura.

Veinte días.

Quince días, caso contrario deberá justificarlo fehacientemente en su oferta.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada		 Unidad
medida		 Monto unitario Monto total Observaciones
1 cubiertas de 215 - 75 - 17,5 Principal 8 UNIDAD $ 4.810,00 $ 38.480,00  
2 cubierta de 265 - 75 - 16 Principal 6 UNIDAD $ 4.004,00 $ 24.024,00  
3 cubierta de 185 - 60 - R15 Principal 2 UNIDAD $ 1.623,00 $ 3.246,00  
4 cubierta de 195-70-15 Principal 4 UNIDAD $ 2.534,00 $ 10.136,00  

EE SS EL SAUCE SRL

CRO:3
20/03/2018
$ 83.920,00
Peso argentino

Dentro de los quince días de conformada la factura.

Veinte días.

Quince días, caso contrario deberá justificarlo fehacientemente en su oferta.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada		 Unidad
medida		 Monto unitario Monto total Observaciones
1 cubiertas de 215 - 75 - 17,5 Principal 8 UNIDAD $ 4.840,00 $ 38.720,00  
2 cubierta de 265 - 75 - 16 Principal 6 UNIDAD $ 4.400,00 $ 26.400,00  
3 cubierta de 185 - 60 - R15 Principal 2 UNIDAD $ 2.200,00 $ 4.400,00  
4 cubierta de 195-70-15 Principal 4 UNIDAD $ 3.600,00 $ 14.400,00  

CARLOS Y ALBERTO RAVERTA

CRO:4
20/03/2018
$ 90.530,00
Peso argentino

Dentro de los quince días de conformada la factura.

Veinte días.

Quince días, caso contrario deberá justificarlo fehacientemente en su oferta.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada		 Unidad
medida		 Monto unitario Monto total Observaciones
1 cubiertas de 215 - 75 - 17,5 Principal 8 UNIDAD $ 5.325,00 $ 42.600,00  
2 cubierta de 265 - 75 - 16 Principal 6 UNIDAD $ 5.250,00 $ 31.500,00  
3 cubierta de 185 - 60 - R15 Principal 2 UNIDAD $ 2.275,00 $ 4.550,00  
4 cubierta de 195-70-15 Principal 4 UNIDAD $ 2.970,00 $ 11.880,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:34/2018
46/2018
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado EE SS EL SAUCE SRL 30-70820791-4 Principal 8,00 $ 4.840,00 $ 38.720,00
2 Adjudicado EE SS EL SAUCE SRL 30-70820791-4 Principal 6,00 $ 4.400,00 $ 26.400,00
3 Adjudicado EE SS EL SAUCE SRL 30-70820791-4 Principal 2,00 $ 2.200,00 $ 4.400,00
4 Adjudicado EE SS EL SAUCE SRL 30-70820791-4 Principal 4,00 $ 3.600,00 $ 14.400,00
Ordenes de compra

EE SS EL SAUCE SRL

39/2018
Dirección de Talleres y Servicios (Ignacio Rodriguez 146 (S), Capital, San Juan - Teléfono: 0264 4224885 y 4211700, interno 370 / 371, (5400) CAPITAL, San Juan)
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
$ 83.920,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 cubiertas de 215 - 75 - 17,5 UNIDAD $ 4.840,00 8 $ 38.720,00
2 cubierta de 265 - 75 - 16 UNIDAD $ 4.400,00 6 $ 26.400,00
3 cubierta de 185 - 60 - R15 UNIDAD $ 2.200,00 2 $ 4.400,00
4 cubierta de 195-70-15 UNIDAD $ 3.600,00 4 $ 14.400,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
39/2018 05/04/2018   $ 83.920,00

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