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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 28/2023
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Renglones
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Renglón |
Descripción del renglón |
Entrega muestra |
Permite prórroga |
Cantidad |
Unidad medida |
Rubro |
Catálogo bienes y servicios |
Tipo |
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1 |
Baldes de 20Lts de látex blanco, tipo Micro Mat o similar.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FILOSOFÍA (15,00)
Lugar de entrega: Santa Fé 198 (oeste) (5400) CAPITAL |
NO |
NO |
15,00 |
UNIDAD |
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS |
BIENES DE CONSUMO (2.0.0.00000) |
Bien de consumo |
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2 |
Baldes de 20 lts de látex blanco, tipo Uxell o similar.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FILOSOFÍA (15,00)
Lugar de entrega: Santa Fé 198 (oeste) (5400) CAPITAL |
NO |
NO |
15,00 |
UNIDAD |
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS |
BIENES DE CONSUMO (2.0.0.00000) |
Bien de consumo |
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3 |
Pinceles de 25, tipo Cuatí o similar.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FILOSOFÍA (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fé 198 (oeste) (5400) CAPITAL |
NO |
NO |
10,00 |
UNIDAD |
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS |
BIENES DE CONSUMO (2.0.0.00000) |
Bien de consumo |
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4 |
Rodillo satinado Nº3 tipo lumar o similar.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FILOSOFÍA (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fé 198 (oeste) (5400) CAPITAL |
NO |
NO |
10,00 |
UNIDAD |
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS |
BIENES DE CONSUMO (2.0.0.00000) |
Bien de consumo |
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5 |
Colorantes negros de 120 cm3.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FILOSOFÍA (6,00)
Lugar de entrega: Santa Fé 198 (oeste) (5400) CAPITAL |
NO |
NO |
6,00 |
UNIDAD |
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS |
BIENES DE CONSUMO (2.0.0.00000) |
Bien de consumo |
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6 |
Colorantes marrones de 120cm3.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FILOSOFÍA (6,00)
Lugar de entrega: Santa Fé 198 (oeste) (5400) CAPITAL |
NO |
NO |
6,00 |
UNIDAD |
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS |
BIENES DE CONSUMO (2.0.0.00000) |
Bien de consumo |
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7 |
Aerosoles de aceite tipo W40 o similar.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FILOSOFÍA (4,00)
Lugar de entrega: Santa Fé 198 (oeste) (5400) CAPITAL |
NO |
NO |
4,00 |
UNIDAD |
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS |
BIENES DE CONSUMO (2.0.0.00000) |
Bien de consumo |
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8 |
Baldes de esmalte sintético blanco de 4 lts, tipo Casablanca o similar.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FILOSOFÍA (4,00)
Lugar de entrega: Santa Fé 198 (oeste) (5400) CAPITAL |
NO |
NO |
4,00 |
UNIDAD |
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS |
BIENES DE CONSUMO (2.0.0.00000) |
Bien de consumo |
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Artículos del pliego
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Número |
Tipo de artículo |
Título |
Descripción |
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1 |
Forma de pago |
FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS 15 DÍAS DE CONFORMADA LA FACTURA.- |
FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS 15 DÍAS DE CONFORMADA LA FACTURA.- |
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2 |
Mantenimiento de la oferta |
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 DÍAS.- |
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 DÍAS.- |
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3 |
Plazo de entrega |
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, CASO CONTRARIO EL PROVEEDOR DEBERÁ JUSTIFICAR FEHACIENTEMENTE LA NO ENTREGA EN DICHO PLAZO.- |
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, CASO CONTRARIO EL PROVEEDOR DEBERÁ JUSTIFICAR FEHACIENTEMENTE LA NO ENTREGA EN DICHO PLAZO.- |
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4 |
Otro |
COTIZAR CON IVA INCLUIDO.- |
COTIZAR CON IVA INCLUIDO.- |
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5 |
Otro |
A LOS EFECTOS DE LA PRE-ADJUDICACIÓN, ES INDISPENSABLE INDICAR MARCA DE LOS ITEMS SOLICITADOS.- |
A LOS EFECTOS DE LA PRE-ADJUDICACIÓN, ES INDISPENSABLE INDICAR MARCA DE LOS ITEMS SOLICITADOS.- |
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6 |
Otro |
PRESENTAR FOTOCOPIA DEL CUIT e INGRESOS BRUTOS.- |
PRESENTAR FOTOCOPIA DEL CUIT e INGRESOS BRUTOS.- |
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7 |
Otro |
DECLARAR CORREO ELECTRONICO Y TELÉFONO DE CONTACTO VALIDOS PARA NOTIFICACIONES.- |
DECLARAR CORREO ELECTRONICO Y TELÉFONO DE CONTACTO VALIDOS PARA NOTIFICACIONES.- |
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8 |
Otro |
EL PROVEEDOR DEBERÁ ESTAR HABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL Y NO POSEER DEUDA ALGUNA CON LA AFIP.- |
EL PROVEEDOR DEBERÁ ESTAR HABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL Y NO POSEER DEUDA ALGUNA CON LA AFIP.- |
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9 |
Otro |
LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA EN TODAS Y EN CADA UNA DE SUS HOJAS POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.- |
LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA EN TODAS Y EN CADA UNA DE SUS HOJAS POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.- |
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10 |
Otro |
PARA CUALQUIER CONSULTA O ENVÍO DEL PLIEGO, DIRIGIRSE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: eflores@ffha.unsj.edu.ar |
PARA CUALQUIER CONSULTA O ENVÍO DEL PLIEGO, DIRIGIRSE AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: eflores@ffha.unsj.edu.ar |
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11 |
Otro |
LOS ITEMS SOLICITADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS LIBRES DE FLETES Y GASTOS DE ENVÍO POR LOS OFERENTES ADJUDICADOS.- |
LOS ITEMS SOLICITADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS LIBRES DE FLETES Y GASTOS DE ENVÍO POR LOS OFERENTES ADJUDICADOS.- |
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Recepción de ofertas
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Nro. comprobante |
Fecha y hora de recepción |
Oferente |
Observaciones |
Anulado |
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CRO:1 |
27/03/2023 10:09 |
PINTURERIA CORDOBA S.R.L. |
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NO |
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CRO:2 |
27/03/2023 10:10 |
MUNAFO SUGASTI SERGIO FEDERICO |
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NO |
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CRO:3 |
27/03/2023 10:10 |
ARCE EDUARDO ABEL |
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NO |
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CRO:4 |
27/03/2023 10:11 |
YANZON VIDAL, SERGIO DALMIRO |
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NO |
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CRO:5 |
27/03/2023 10:12 |
GIA S.A.S. |
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NO |
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Procesando...
